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2016年恩平市残疾人联合会决算基本情况说明

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  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能。

  恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人事业工作的职能部门。主要职能:1、代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;2、团结教育残疾人,为残疾人服务;3、履行政府委托的部分行政职能,管理和发展残疾人事业。主要职责有:

  (一)贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规,制定本市残疾事业的规划和计划,并组织实施。

  (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (五)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (六)开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

  (七)承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作,指导镇(街道办)级残疾人的业务工作。

  (八)指导和管理各类残疾人社团组织。

  (九)承办市政府和上级残联交办的其他事项。

  纳入部门预算编制有下属两个行政(事业)单位,包括:事业单位市残疾人服务中心和市残疾人康复中心。

  (二)人员构成情况。

  恩平市残疾人联合会编制6人,实有6人,离退休5人。下属事业单位编制4人,实有4人,离退休0人。

  (三)预算年度的主要工作任务。

  简要说明部门年度发展计划、工作目标。

  确保恩平市残疾人联合会2016年各项工作的正常运转,确保残疾人各项扶持资金落到实处。统筹安排部门决算内外资金,在坚持“合法性、综合预算、收支平衡”原则下,结合我市的财力实际,根据我会人员经费、公用经费的开支标准及单位肩负职能的需要,编制了恩平市残疾人联合会2016年度部门决算。

  二、收入决算说明

  2016 年部门收入2060.02万元,其中:一般公共预算收入1894.49万元,占91.96%;基金预算收入160.94万元,占7.81%;上年结转结余4.59万元,占0.23%。

  三、支出决算说明

  (一)支出总体情况。

  2016 年部门支出决算2060.02万元,其中本年支出2037.8万元,占98.92%,包括:社会保障和就业(类)支出1867.79万元,占91.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.61万元,占0.13%;住房保障(类)支出6.46万元,占0.32%;其他支出(类)支出160.94万元,占7.89%。结转下年支出22.22万元,占1.08%。

  (二)一般公共预算、基金预算支出情况。

  2016 年公共预算、基金预算拨款支出共2037.8万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)224.53万元。

  项目支出预算1813.27万元,主要支出项目有资助残疾人康复187.59万元,残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴1096.65万元,残疾人四居服务37.2万元,残疾人就业培训45万元,分散按比例安排残疾人就业年审及残保金征收工作宣传经费7万元,服务中心工作经费32万元,重度残疾人养老保险补贴28.8万元,专职委员补助58.28万元,扶持贫困残疾人发展农业生产及自主创业项目配套资金7万元,超比例安排残疾人社保补贴46万,阳光家园计划40万元,置换楼保证金12万,规范化建设10万元,其他残疾人事业项目9.1万元,全明助残健身工程示范点建设30万,资助集中安排残疾人就业企业建设无障碍设备设施5万元,贫困残疾人临时救助2万元,助残日活动经费、重大节日慰问15万元,文化与体育事业经费11万元,残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制5万元等。

  四、“三公”经费决算说明

  2016 年恩平恩平市残疾人联合会(含下属单位)一般公共预算财政拨款支出的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4.62万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。

  (二)公务用车购置费支出0万元。

  (三)公务用车运行维护费支出2.63万元,主要包括主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

  (四)公务接待费支出1.99万元,主要包括用于接待各部门检查及残疾人事业部门间残疾人康复、扶贫等业务的交流支出。

  “三公”经费决算增减变化的主要原因是:2016年“三公”经费支出决算合计 4.62 万元,比上年决算数增加减少、持平)      万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出决算 0 万元,与上年决算数持平。

  (二)公务用车购置费支出决算 0 万元,与上年决算数持平,原因: 2016年公务用车购置数为0辆  。

  (三)公务用车运行维护费支出决算 2.63  万元,比上年决算数增加减少 4.68  万元,原因:我会只有一辆公务用车,而且严格执行车辆使用制度,加强公务用车使用管理,尽量减少公务用车运行维护费支出。

  (四)公务接待费支出决算 1.99  万元,比上年决算数减少 1.34 万元,增加(或减少)原因: 我会认真贯彻执行中央“八项规定”做好厉行节约,减少公务接待费的支出。

  五、机关运行经费支出说明

  2016年恩平恩平市残疾人联合会(含下属单位)机关运行经费支出11.7万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:我会统筹安排部门决算内外资金,在遵守各项法律规定和制度,坚持“合法性、综合预算、收支平衡”的原则严格控制各项经费的开支。

  六、政府采购支出说明

  2016年恩平恩平市残疾人联合会(含下属单位)采购支出总额92.87万元,其中:政府采购货物支出38.69万元、政府采购工程支出42.7万元、政府采购服务支出11.48万元。

 

  点击下载:部门决算公开表参考样式8.24.xls

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