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2017年度恩平市恩平市残疾人联合会预算公开

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  第一部分 2017 年恩平市残疾人联合会预算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能。

  恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门。主要职能:

  (一)贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规,制定本市残疾事业的规划和计划,并组织实施。

  (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (五)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (六)开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

  (七)承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作,指导镇(街道办)级残疾人的业务工作。

  (八)指导和管理各类残疾人社团组织。

  (九)承办市政府和上级残联交办的其他事项。

  纳入部门预算编制有下属两个行政(事业)单位,包括:事业单位市残疾人服务中心、市残疾人康复中心。

  (二)人员构成情况。

  恩平市残疾人联合会编制6人,实有6人,离退休5人。下属事业单位编制5人,实有4人。

  (三)预算年度的主要工作任务。

  根据《中华人民共和国预算法》、《广东省预算审批监督条例》等有关规定及恩财预[2014]29号(《关于编制2017年部门预算的通知》)的要求,确保恩平市残疾人联合会2017年各项工作的正常运转,确保残疾人各项扶持政策落到实处。统筹安排部门预算内外资金,在坚持“合法性、综合预算、收支平衡”原则下,结合我市的财力实际,根据我会人员经费、公用经费的开支标准及单位肩负职能的需要,编制了恩平市残疾人联合会2017年度部门预算收支计划。

  二、收入预算说明

  2017 年部门收入1269.6万元,其中:公共财政预算收入1176.48万元,占92.67%;基金预算收入93.12万元,占7.33%.

  三、支出预算说明

  (一)支出总体情况。

  2017 年部门支出预算1269.61万元,其中本年支出1269.61万元,占100%,包括:工资福利支出124.86万元,占9.83%,商业和服务支出16.5万元,占1.3%;对个人和家庭的补助支出18.54万元,占1.46%;项目支出1016.59万元,占80.07%;基金预算拨款93.12万元,占7.34%。

  (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

  2017 年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共1210.03万元。其中:

  基本支出159.9万元。其中包括:

  1、工资福利支出129.66万元。主要用于支付财政供给在职人员8人的基本资金、津贴补贴、奖金、职工福利费105.93万元,公益二类2人、雇员一人及临时工2人的工资23.73万元等开支。

  2、商品和服务支出11.7万元。是根据今年我市规定的公用经费开支标准计算,主要是解决水电费、日常办公费、汽车费用、差旅费、交通费、其他公用经费等日常办公经费的开支。

  3、对个人和家庭的补助支出18.54万元。主要用于发放单位人员的三大节日补贴、公车改革补贴、住房公积金(财政负担部分)及住房维修基金等。

  项目支出预算1109.7万元,主要支出项目有:

  一般预算上年结转残疾人就业保障金支出204.69万元:残疾人综合服务中心修缮费18万元;残疾人辅具中心修缮款10万元;江财社[2015]144号2015年省残疾人就业保障金专项经费5万元;江财社[2015]312号2016年市财政补助残疾人事业经费(第一批)3.15万元;江财社[2015]173号市财政补助各市(区)创建全面助残健身工程示范点经费5.72万;江财社[2015]12号2014年度省级福利彩票公益金用于残疾人康复专项补助经费10万元;江财社[2016]125号安排中央财政2016年残疾人事业发展补助资金(中央专项彩票公益金)29.2万元;江财社[2016]89号2016年市财政补助残疾人事业经费(第二批)10万元;江财社[2015]164号中央财政残疾人机动轮椅车燃油补贴补助资金0.75万元;江财社[2015]107号2015年市财政补助残疾人事业经费(第二批)6万元;江财社[2015]58号2015年市财政补助残疾人事业经费(第一批)0.33万元;江财社[2015]227号提前下达2016年残疾人事业中央补助资金0.06万元;江财社[2016]25号省财政2016年残疾人专员委员补助资金23.1万元;江财社[2016]27号2016年省残疾人事业发展专项经费13.66万元;江财社[2016]79号财政部2016年残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)69.72万元。

  一般公共预算残疾人就业保障金支出856.78万元:资助残疾人康复228.1万元;阳光家园计划156.2万元;残疾人就业培训55万元;超比例安排残疾人社保补贴50万元;残疾人组织建设其他项目33万元;残疾人助学40.7万元;残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制、专职委员培训13万元;集中资助安排残疾人就业企业建设无障碍、增添设备设施费用10万元;村(居)专职委员工作补贴、镇专职委员及社会购买服务人员工资补贴81.4万元;扶持贫困残疾人发展农业生产及自主创业项目工作经费11万元;危房改造12万元;分散按比例安排残疾人就业年审及残保金征收、服务平台、微信公众号等宣传经费20万元;服务中心工作经费21万元;规范化建设22万元;全民助残健身示范点建设配套资金及管理经费2万元;残疾人四居服务62.5万元;重度及智力、精神残疾人参加城乡居民养老保险38.4万元;残疾人综合服务中心修缮费0.4万元。

  基金预算用于残疾人事业的彩票公益金支出48.2万元:残疾人助学金10.2万元,贫困残疾人生活困难临时救助3万元,助残日活动经费、重大节日慰问20万元,文化、体育事业经费15万元。

  四、“三公”经费预算说明

  2017 年恩恩平市残疾人联合会(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计8.83万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元,主要包括用于本单位参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。2017年我会没有参加这项考察工作。

  (二)公务用车购置费支出0万元,2017年没有购置公务用车。

  (三)公务用车运行维护费支出5.5万元,主要包括公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费。

  (四)公务接待费支出3.33万元,主要用于接待各部门检查及部门间业务的交流支出。

  “三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计 8.83 万元,比上年预算数减少  2.01 万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,与上年预算数持平。持平原因: 我会没有出国(境)费用支出  。

  (二)公务用车购置费支出预算 0 万元,与上年预算数持平。持平原因: 我会没有购置车辆费用支出 。

  (三)公务用车运行维护费支出预算 5.5 万元,比上年预算数减少 1.81 万元,减少原因: 我会严格执行车辆使用制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车维护费支出  。

  (四)公务接待费支出预算 3.33 万元,与上年预算数持平,  原因:  我会认真贯彻执行中央“八项规定 ”,做好厉行节约、减少公务接待费支出 。

 

  第二部分 2017 年恩平市残疾人联合会部门预算表

点击下载:部门预算公开表.xls

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