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2015年恩平市残疾人联合会部门决算

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  第一部分 2015年恩平市残疾人联合会部门决算基本情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  恩平市残疾人联合会是主管全市残疾人工作的职能部门。主要职能:

  (一)贯彻执行国家有关残疾人的工作方针、政策和法规,制定本市残疾事业的规划和计划,并组织实施。

  (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (五)开展和促进残疾人的康复、教育、劳动、就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (六)开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流和合作。

  (七)承担市人民政府残疾人工作委员会日常工作,指导镇(街道办)级残疾人的业务工作。

  (八)指导和管理各类残疾人社团组织。

  (九)承办市政府和上级残联交办的其他事项。

  纳入部门预算编制有下属两个行政(事业)单位,包括:事业单位市残疾人服务中心、市残疾人康复中心。

  (二)人员构成情况

  恩平市残疾人联合会财政供给行政编制6人,年末实有在职人员6人,行政离退休人员5人;下属事业单位编制6人,年末实有在职人员实有5人;另有雇员1人,合同工4人。

  (三)决算年度的主要工作任务

  确保恩平市残疾人联合会2015年各项工作的正常运转,确保残疾人各项扶持资金落到实处。统筹安排部门决算内外资金,在坚持“合法性、综合预算、收支平衡”原则下,结合我市的财力实际,根据我会人员经费、公用经费的开支标准及单位肩负职能的需要,编制了恩平市残疾人联合会2015年度部门决算。

  二、收入决算说明

  ?2015年本年收入决算1896.77万元,其中:公共财政预算收入1624.52万元,占85.65%;政府性基金预算财政拨款收入272.25万元,占14.35%。

  三、支出决算说明

  2015年支出决算1892.18万元,其中:财政拨款支出1892.18万元。

  2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出213.71万元,占11.29%,其中:工资福利支出137.09万元,对个人和家庭的补助31.79万元,商品和服务支出44.83万元;项目支出决算1678.46万元,占88.71%,主要支出项目包括:其他社会保障和就业支出1342.07万元,其他残疾人事业支出64.14万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出272.25万元,年末结转和结余资金4.59万元。

  四、“三公”经费决算说明

  2015年恩平市残疾人联合会用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计10.64万元。

  (一)因公出国(境)经费支出0万元。2015年使用财政拨款安排本单位出国组团0个,0人次。主要是参加市政府部门组织的出国(境)团组开展业务考察支出。

  (二)公务用车购置费支出0万元,2015年公务用车购置数0辆。

  (三)公务用车运行维护费支出7.31万元。2015年公务用车保有量1辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

  (四)公务接待费支出3.33万元。2015年发生国内接待45次,接待人数共360人。主要用于接待各部门检查及残疾人事业部门间残疾人康复、扶贫等业务的交流支出。

  “三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计10.64万元,比上年同期持平。其中:

  (一)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期持平,主要是由于本单位没有人员参加市政府部门组织的出国(境)团组开展专项业务考察支出。

  (二)公务用车购置费支出0万元,与上年持平。原因:2015年没有购置公务用车。

  (三)公务用车运行维修费支出7.31万,与上年同期持平。原因:我会已严格执行车辆使用制度,加强公务用车使用管理,尽量减少公务用车运行维护费支出。

  (四)公务接待费支出3.33万元,比上年同期持平。原因:我会认真贯彻执行中央“八项规定”,做好厉行节约、减少公务接待费支出。

  第二部分  2015年恩平市残疾人联合会部门决算表

  附件:   恩财库[2016]5号附件1:恩平市部门决算表.xls

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